Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: I.SCHNEIDER TUR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5139 |
Data de lançamento: |
24/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Transporte do Grupo de 3ª Idade, para o Baile no Grupo Nossa Senhora Aparecida. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2013 |
Emp. referente a Transporte do Grupo de 3ª Idade, para o Baile no Grupo Nossa Senhora Aparecida. |
350,00 |
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| 24/09/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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350,00 |
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| 04/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5139/2013
I.SCHNEIDER TUR - 2619 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
