| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RAITER & DOMENICO IMPRESSOES LTDA |
| Número do empenho: | 5145 | Data de lançamento: | 24/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 01 Faixa confeccionada para uso no desfile da Semana Farroupilha. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2013 | Emp. referente a aquisição de 01 Faixa confeccionada para uso no desfile da Semana Farroupilha. | 180,00 | ||
| 14/10/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 180,00 | ||
| 16/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5145/2013 RAITER & DOMENICO IMPRESSOES LTDA - 6240 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
