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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5170	Data de lançamento:	25/09/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO DE OBRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS. COMO MOTOR, CAIXA, DIFERENCIAL E TRANSMISSÃO E MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS GERIAS, TORNO E SOLDA DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PROECESSO LICITATÓRIO EM ANEXO.	0,00	1.632,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS. COMO MOTOR, CAIXA, DIFERENCIAL E TRANSMISSÃO E MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS GERIAS, TORNO E SOLDA DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PROECESSO LICITATÓRIO EM ANEXO.	1.632,00
25/09/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		1.632,00
09/10/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2013 - REF. SETEMBRO/2013 GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309			1.632,00
TOTAL		1.632,00	1.632,00	1.632,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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