Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5177 |
Data de lançamento: |
25/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Câmera VID 8IR30, pois a existente estragou com o mal tempo do dia 20 de setembro de 2013. |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2013 |
Emp. referente a aquisição de 01 Câmera VID 8IR30, pois a existente estragou com o mal tempo do dia 20 de setembro de 2013. |
340,00 |
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| 25/09/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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340,00 |
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| 08/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5177/2013
ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472 |
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340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
