Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5185 |
Data de lançamento: |
26/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 03 Pilhas LR 41 e 11 Chaves para uso no Centro Aministrativo. |
0,00 |
73,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2013 |
Emp. referente a aquisição de 03 Pilhas LR 41 e 11 Chaves para uso no Centro Aministrativo. |
73,00 |
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| 26/09/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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73,00 |
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| 04/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5185/2013
COMERCIAL KANNENBERG LTDA ME - 4459 |
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73,00 |
| TOTAL |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
