Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
528 |
Data de lançamento: |
06/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Publicação de relatórios de Gestão Fiscal, na Edição do dia 25 de janeiro de 2013. |
0,00 |
412,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2013 |
Emp. referente a Publicação de relatórios de Gestão Fiscal, na Edição do dia 25 de janeiro de 2013. |
412,50 |
|
|
| 06/02/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. |
|
412,50 |
|
| 19/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 528/2013
JORNAL OM LTDA ME - 5114 |
|
|
412,50 |
| TOTAL |
412,50 |
412,50 |
412,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
