| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARILANGE DE WALLE |
| Número do empenho: | 5339 | Data de lançamento: | 27/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GASTOS COM ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação a funcionária Marilange de Walle, em deslocamento a Victor Graeff, nos dias 26,27,28 e 29/09/2013, para realização de Curso de Urgências e Emergências(Socorristas). | 59,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação a funcionária Marilange de Walle, em deslocamento a Victor Graeff, nos dias 26,27,28 e 29/09/2013, para realização de Curso de Urgências e Emergências(Socorristas). | 59,90 | ||
| 27/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 59,90 | ||
| 30/09/2013 | Valor do empenho e data erradas | -59,90 | ||
| 30/09/2013 | Empenho e data errada | -59,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
