Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5356 |
Data de lançamento: |
01/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
SETOR DE PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviços de Cartório, para Autenticações, Reconhecimento de Firma do Gabinete do Prefeito e Setor de Planejamento. |
0,00 |
312,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2013 |
Emp. referente a Serviços de Cartório, para Autenticações, Reconhecimento de Firma do Gabinete do Prefeito e Setor de Planejamento. |
312,80 |
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| 01/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Gabinete do Prefeito. |
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312,80 |
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| 16/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5356/2013
SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO - 786 |
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312,80 |
| TOTAL |
312,80 |
312,80 |
312,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
