| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO |
| Número do empenho: | 5356 | Data de lançamento: | 01/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | SETOR DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Serviços de Cartório, para Autenticações, Reconhecimento de Firma do Gabinete do Prefeito e Setor de Planejamento. | 312,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2013 | Emp. referente a Serviços de Cartório, para Autenticações, Reconhecimento de Firma do Gabinete do Prefeito e Setor de Planejamento. | 312,80 | ||
| 01/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Gabinete do Prefeito. | 312,80 | ||
| 16/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5356/2013 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO - 786 | 312,80 | ||
| TOTAL | 312,80 | 312,80 | 312,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
