Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5379 |
Data de lançamento: |
01/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Enxada c/ cabo, 1/2mt de areia, 02 sc de Cimento, Extenção 5mts, para uso em obras e bocas de lobos das ruas da Cidade. |
0,00 |
141,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2013 |
Emp. referente a aquisição de Enxada c/ cabo, 1/2mt de areia, 02 sc de Cimento, Extenção 5mts, para uso em obras e bocas de lobos das ruas da Cidade. |
141,00 |
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| 01/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
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141,00 |
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| 16/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5379/2013
AMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 4434 |
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141,00 |
| TOTAL |
141,00 |
141,00 |
141,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
