Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5385 |
Data de lançamento: |
02/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a IPVA, Licenciamento e seguro, para liberação do Veículo Brava MBG 6122, recebido em doação da Receita Federal. |
0,00 |
421,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2013 |
Emp. referente a IPVA, Licenciamento e seguro, para liberação do Veículo Brava MBG 6122, recebido em doação da Receita Federal. |
421,49 |
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| 02/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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421,49 |
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| 04/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5385/2013
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - 7401 |
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421,49 |
| TOTAL |
421,49 |
421,49 |
421,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
