| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OANE FACCIO |
| Número do empenho: | 5400 | Data de lançamento: | 02/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Contratação de Médico para atender na Unidade Básica de Saúde, valor de horas normais e adicional insalubridade 40%, referente aos meses de agosto e Setembro de 2013. | 7.187,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2013 | Emp. referente a Contratação de Médico para atender na Unidade Básica de Saúde, valor de horas normais e adicional insalubridade 40%, referente aos meses de agosto e Setembro de 2013. | 7.187,20 | ||
| 02/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 7.187,20 | ||
| 08/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5400/2013 OANE FACCIO - 6934 | 7.187,20 | ||
| TOTAL | 7.187,20 | 7.187,20 | 7.187,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
