Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: I L PAGNUSSAT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5414 |
Data de lançamento: |
03/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviço de Retirada e Colocação de Estrutura com lona impressão digital nas medidas de 2,5mX1m. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2013 |
Emp. referente a Serviço de Retirada e Colocação de Estrutura com lona impressão digital nas medidas de 2,5mX1m. |
230,00 |
|
|
| 03/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
|
230,00 |
|
| 14/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5414/2013
I L PAGNUSSAT - 7143 |
|
|
230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
