| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 5438 | Data de lançamento: | 04/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 35 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 35. | 1.997,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2013 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 35. | 1.997,40 | ||
| 23/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 1.876,23 | ||
| 04/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5438/2013 - REF.CARTA CONVITE 35/2013 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 1.876,23 | ||
| 27/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. | 121,17 | ||
| 02/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5438/2013 - REF. C.C. 35/2013 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 121,17 | ||
| TOTAL | 1.997,40 | 1.997,40 | 1.997,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
