Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5440 |
Data de lançamento: |
04/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PRO JOVEM FMAS PBV II |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
PRO JOVEM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
35 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE,CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 35. |
0,00 |
6.612,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2013 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE,CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 35. |
6.612,39 |
|
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| 23/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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84,00 |
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| 04/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5440/2013 - REF. CARTA CONVITE 35/2013
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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|
84,00 |
| 27/11/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assistencia Social. |
|
6.528,39 |
|
| 02/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5440/2013 - REF. C.C. 35/2013
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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6.528,39 |
| TOTAL |
6.612,39 |
6.612,39 |
6.612,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
