Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5447 |
Data de lançamento: |
04/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
35 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 35. |
0,00 |
478,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2013 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 35. |
478,10 |
|
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| 04/12/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
|
94,99 |
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| 05/12/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
|
383,11 |
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| 06/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5447/2013 - REF. LICITAÇÃO/2013
COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526 |
|
|
94,99 |
| 10/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5447/2013 - REF. LICITAÇÃO
/2013
COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526 |
|
|
383,11 |
| TOTAL |
478,10 |
478,10 |
478,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
