| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5447 | Data de lançamento: | 04/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 35 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 35. | 478,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2013 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 35. | 478,10 | ||
| 04/12/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 94,99 | ||
| 05/12/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 383,11 | ||
| 06/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5447/2013 - REF. LICITAÇÃO/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526 | 94,99 | ||
| 10/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5447/2013 - REF. LICITAÇÃO /2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526 | 383,11 | ||
| TOTAL | 478,10 | 478,10 | 478,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
