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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5451	Data de lançamento:	04/10/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PRO JOVEM FMAS PBV II
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	PRO JOVEM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 35.	0,00	553,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2013	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 35.	553,01
10/10/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assistencia Social.		30,02
17/10/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		164,37
07/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5451/2013 - REF. OUTUBRO/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526			30,02
11/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5451/2013 - REF. LICITAÇÂO 35/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526			164,37
26/11/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		23,66
03/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5451/2013 - REF. C.C 35/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526			23,66
05/12/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assist. Social.		309,06
10/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5451/2013 - REF. LICITAçÂO 35/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526			309,06
27/12/2013	ESTORNO PELA NÃO EFETIVACAO	-25,90
TOTAL		527,11	527,11	527,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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