Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DZ GRAFICA E EDITORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5453 |
Data de lançamento: |
07/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL GRÁFICO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 1000 Folders Couche Brilho 115g, para Campanha Outubro Rosa contra o Cancêr de Mama. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2013 |
Emp. referente a aquisição de 1000 Folders Couche Brilho 115g, para Campanha Outubro Rosa contra o Cancêr de Mama. |
240,00 |
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| 07/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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240,00 |
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| 15/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5453/2013
DZ GRAFICA E EDITORA LTDA - 3030 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
