| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SATIL G. VARGAS ME |
| Número do empenho: | 5461 | Data de lançamento: | 07/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 14, Politécnico, percorrendo 60 Km diários, em 6 dias trabalhados, totalizando 360 km mensais, no valor de R$ 2,29 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2013. | 824,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2013 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 14, Politécnico, percorrendo 60 Km diários, em 6 dias trabalhados, totalizando 360 km mensais, no valor de R$ 2,29 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2013. | 824,40 | ||
| 07/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 824,40 | ||
| 14/10/2013 | Empenho em Projeto Atividade indevido. | -824,40 | ||
| 14/10/2013 | Projeto Atividade indevido | -824,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
