| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
| Número do empenho: | 5467 | Data de lançamento: | 07/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 10, Timbó, percorrendo 46 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 966 km mensais, no valor de R$ 2,30 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2013. | 2.221,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2013 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 10, Timbó, percorrendo 46 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 966 km mensais, no valor de R$ 2,30 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2013. | 2.221,80 | ||
| 07/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 2.221,80 | ||
| 14/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5467/2013 TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA - 6103 | 2.221,80 | ||
| TOTAL | 2.221,80 | 2.221,80 | 2.221,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
