| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VERA AMALIA WOLFART - ME |
| Número do empenho: | 5474 | Data de lançamento: | 07/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Três Lagoas, percorrendo 133 Km diários, em 22+506km dias trabalhados, totalizando 3432 km mensais, no valor de R$ 2,30 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2013. | 7.893,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2013 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Três Lagoas, percorrendo 133 Km diários, em 22+506km dias trabalhados, totalizando 3432 km mensais, no valor de R$ 2,30 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2013. | 7.893,60 | ||
| 07/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 7.893,60 | ||
| 14/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5474/2013 VERA AMALIA WOLFART - ME - 453 | 7.893,60 | ||
| TOTAL | 7.893,60 | 7.893,60 | 7.893,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
