Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SONIA M. T. DE BRITTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5478 |
Data de lançamento: |
07/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp.referente a Ressarcimento de despesas com Passagens e Taxi, a Professora Sônia M.T. de Britto, para Curso de Formação em Santa Maria. |
0,00 |
179,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2013 |
Emp.referente a Ressarcimento de despesas com Passagens e Taxi, a Professora Sônia M.T. de Britto, para Curso de Formação em Santa Maria. |
179,50 |
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| 07/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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179,50 |
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| 14/10/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5478/2013
SONIA M. T. DE BRITTO - 672 |
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179,50 |
| TOTAL |
179,50 |
179,50 |
179,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
