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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	5489	Data de lançamento:	08/10/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	AQUIS.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº54 9905-4111 e 54 9978-4684 , mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso da Secretaria Municipal da Saúde e Plantão da Ambulância, referente ao mes de setembro de 2013.	0,00	269,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2013	Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº54 9905-4111 e 54 9978-4684 , mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso da Secretaria Municipal da Saúde e Plantão da Ambulância, referente ao mes de setembro de 2013.	269,69
08/10/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		269,69
18/10/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5489/2013 VIVO S.A - 3189			269,69
TOTAL		269,69	269,69	269,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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