| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 5507 | Data de lançamento: | 08/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp.referente a prestação de serviços de internet nº 51 0752 128 para uso no Centro Administrativo Municipal, referente ao mes de Setembro de 2013. | 679,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2013 | Emp.referente a prestação de serviços de internet nº 51 0752 128 para uso no Centro Administrativo Municipal, referente ao mes de Setembro de 2013. | 679,98 | ||
| 08/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. | 679,98 | ||
| 14/10/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5507/2013 OI SA - 2052 | 679,98 | ||
| TOTAL | 679,98 | 679,98 | 679,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
