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Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5520	Data de lançamento:	10/10/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de 2.000 de Requisições de Controle de Exames-11X16-Papel Autocopiativo 2vias, para uso e manutenção do atendimento na Unidade de Saúde.	0,00	230,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2013	Emp. referente a aquisição de 2.000 de Requisições de Controle de Exames-11X16-Papel Autocopiativo 2vias, para uso e manutenção do atendimento na Unidade de Saúde.	230,00
10/10/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		230,00
04/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2013 GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA - 88			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00