| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 5526 | Data de lançamento: | 10/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ligações telefônicas + Internet da linha nº 54 3378-2087, de uso do Unidade de Saúde, referente ao mês de setembro de 2013. | 699,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | Emp. referente a ligações telefônicas + Internet da linha nº 54 3378-2087, de uso do Unidade de Saúde, referente ao mês de setembro de 2013. | 699,85 | ||
| 10/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 699,85 | ||
| 15/10/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5526/2013 OI SA - 2052 | 699,85 | ||
| TOTAL | 699,85 | 699,85 | 699,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
