Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5526 |
Data de lançamento: |
10/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a ligações telefônicas + Internet da linha nº 54 3378-2087, de uso do Unidade de Saúde, referente ao mês de setembro de 2013. |
0,00 |
699,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2013 |
Emp. referente a ligações telefônicas + Internet da linha nº 54 3378-2087, de uso do Unidade de Saúde, referente ao mês de setembro de 2013. |
699,85 |
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| 10/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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699,85 |
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| 15/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5526/2013
OI SA - 2052 |
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699,85 |
| TOTAL |
699,85 |
699,85 |
699,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
