Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO VOIGT-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5559 |
Data de lançamento: |
14/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviços de Pintura na parede da Unidade Básica de Saúde, para aprimorar a aparência e melhorar o atendimento aos pacientes. |
0,00 |
1.030,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2013 |
Emp. referente a Serviços de Pintura na parede da Unidade Básica de Saúde, para aprimorar a aparência e melhorar o atendimento aos pacientes. |
1.030,00 |
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| 14/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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1.030,00 |
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| 16/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5559/2013
JAIR ANTONIO VOIGT-ME - 6879 |
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1.030,00 |
| TOTAL |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
