Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5570 |
Data de lançamento: |
14/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 02 Conexão Hidráulica e 4,2mt de Mangueira Hidráulica, para uso e manutenção da Plantadeira da Patrulha Agricola. |
0,00 |
150,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2013 |
Emp. referente a aquisição de 02 Conexão Hidráulica e 4,2mt de Mangueira Hidráulica, para uso e manutenção da Plantadeira da Patrulha Agricola. |
150,20 |
|
|
| 23/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
|
150,20 |
|
| 01/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5570/2013
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 |
|
|
150,20 |
| TOTAL |
150,20 |
150,20 |
150,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
