Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5575 |
Data de lançamento: |
14/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS |
0,00 |
142,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS |
142,15 |
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| 14/10/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOL, MARA RUBIA DOS SANTOS |
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142,15 |
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| 16/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5575/2013
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTR - 499 |
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142,15 |
| TOTAL |
142,15 |
142,15 |
142,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
