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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ITAMAR DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5582	Data de lançamento:	14/10/2013
Tipo de empenho:	DIARIAS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a meia diária ao servidor Itamar Santos, em deslocamento a Porto Alegre no dia 11/10/2013, para buscar Motoniveladora em Porto Alegre/RS	0,00	81,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2013	Emp. referente a meia diária ao servidor Itamar Santos, em deslocamento a Porto Alegre no dia 11/10/2013, para buscar Motoniveladora em Porto Alegre/RS	81,26
14/10/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		81,26
18/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5582/2013 ITAMAR DOS SANTOS - 1090			81,26
TOTAL		81,26	81,26	81,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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