Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5606 |
Data de lançamento: |
16/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
PASEP A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
CONTRIBUICAO PIS/PASEP |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA BANCO DO BRASIL SOBRE A RECEITA FPM |
0,00 |
487,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2013 |
PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA BANCO DO BRASIL SOBRE A RECEITA FPM |
487,24 |
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| 16/10/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
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487,24 |
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| 18/10/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5606/2013
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47 |
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487,24 |
| TOTAL |
487,24 |
487,24 |
487,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
