Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5620 |
Data de lançamento: |
17/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 24,536lts de Diesel original S-10, para uso no MicrooÔnibus de placas IUF 1391. |
0,00 |
60,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2013 |
Emp. referente a aquisição de 24,536lts de Diesel original S-10, para uso no MicrooÔnibus de placas IUF 1391. |
60,60 |
|
|
| 17/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
|
60,60 |
|
| 04/11/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2013
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
|
|
60,60 |
| TOTAL |
60,60 |
60,60 |
60,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
