| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5623 | Data de lançamento: | 18/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Terminal e Cruzeta, para uso no conserto da Valetadeira da Secretaria Municipal da Agricultura. | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2013 | Emp. referente a aquisição de Terminal e Cruzeta, para uso no conserto da Valetadeira da Secretaria Municipal da Agricultura. | 119,00 | ||
| 18/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. | 119,00 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5623/2013 SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 2396 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
