| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: I L PAGNUSSAT |
| Número do empenho: | 5648 | Data de lançamento: | 23/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp.referente a aquisição de 50 Logotipos da Administração e 50 Brasões da Prefeitura Municipal, para identificação de máquinas e viaturas da Prefeitura Municipal. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2013 | Emp.referente a aquisição de 50 Logotipos da Administração e 50 Brasões da Prefeitura Municipal, para identificação de máquinas e viaturas da Prefeitura Municipal. | 250,00 | ||
| 25/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 250,00 | ||
| 04/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5648/2013 I L PAGNUSSAT - 7143 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
