| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: C E C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 5681 | Data de lançamento: | 25/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de material de Higiene e Limpeza, para uso e manutenção das Escolas Municipais. | 988,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2013 | Emp. referente a aquisição de material de Higiene e Limpeza, para uso e manutenção das Escolas Municipais. | 988,65 | ||
| 01/11/2013 | liquidado por monia conforme orientação da secretaria da educação | 988,65 | ||
| 05/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5681/2013 C E C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 6750 | 988,65 | ||
| TOTAL | 988,65 | 988,65 | 988,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
