| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROSELI DA SILVA |
| Número do empenho: | 5689 | Data de lançamento: | 28/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de generos alimentícios a Conselheira Tutelar Roseli da Silva em deslocamento a Boa Vista do Buricá acompanhar nenor Cleiton Vargas Duarte acolhido no Lar Bom Pastor, conforme determinação Judicial em anexo. | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2013 | Emp. referente a ressarcimento de generos alimentícios a Conselheira Tutelar Roseli da Silva em deslocamento a Boa Vista do Buricá acompanhar nenor Cleiton Vargas Duarte acolhido no Lar Bom Pastor, conforme determinação Judicial em anexo. | 28,00 | ||
| 28/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 28,00 | ||
| 04/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5689/2013 ROSELI DA SILVA - 3119 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
