Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5706 |
Data de lançamento: |
29/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS REFERENTE: FOLHA OUTUBRO 2013 |
0,00 |
339,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2013 |
INSS REFERENTE: FOLHA OUTUBRO 2013 |
339,46 |
|
|
| 29/10/2013 |
LIQUIDADO POR MON IA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL, MARA RUBIA DOS SANTOS |
|
339,46 |
|
| 20/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5706/2013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
|
|
339,46 |
| TOTAL |
339,46 |
339,46 |
339,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
