Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SMG INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5839 |
Data de lançamento: |
29/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFOMES |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 35 Jalecos, para uniformização dos funcionários da Unidade de Saúde. |
0,00 |
1.746,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2013 |
Emp. referente a aquisição de 35 Jalecos, para uniformização dos funcionários da Unidade de Saúde. |
1.746,50 |
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| 29/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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1.746,50 |
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| 07/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5839/2013
SMG INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA - 7152 |
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1.746,50 |
| TOTAL |
1.746,50 |
1.746,50 |
1.746,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
