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Exercício: 2013
Nome do Credor: SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5848	Data de lançamento:	30/10/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA NA ÁREA DA SAUDE.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA NA ÁREA DA SAUDE.	4.000,00
05/11/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE		1.000,00
06/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5848/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			1.000,00
27/11/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		1.000,00
05/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5848/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			1.000,00
18/12/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		1.000,00
23/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5848/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			1.000,00
27/12/2013	ESTORNO PELA NÃO EFETIVACAO	-1.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00