Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5857 |
Data de lançamento: |
30/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 02 Pneus 225/70R15, para uso na Ambulância Sprinter de placas INE 7275. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2013 |
Emp. referente a aquisição de 02 Pneus 225/70R15, para uso na Ambulância Sprinter de placas INE 7275. |
700,00 |
|
|
| 01/11/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
|
700,00 |
|
| 12/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5857/2013
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 2234 |
|
|
700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
