| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SANDRO JOEL PFLUCK |
| Número do empenho: | 5858 | Data de lançamento: | 30/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | SETOR DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Emissão de Certidões atualizadas de Terrenos a serem revertidos do Estado para o Município, para ser juntada a Projetos de Construção do Novo Posto de Saúde, em tramite junto ao Estado. | 31,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2013 | Emp. referente a Emissão de Certidões atualizadas de Terrenos a serem revertidos do Estado para o Município, para ser juntada a Projetos de Construção do Novo Posto de Saúde, em tramite junto ao Estado. | 31,80 | ||
| 30/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. | 31,80 | ||
| 08/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5858/2013 SANDRO JOEL PFLUCK - 5273 | 31,80 | ||
| TOTAL | 31,80 | 31,80 | 31,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
