Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DCONTROL IND COM EQUIPS ELETRONICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5870 |
Data de lançamento: |
31/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviço de Conserto de um Telefone 5/F Panassonic, o qual queimou com temporal do dia 19/09/2013. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2013 |
Emp. referente a Serviço de Conserto de um Telefone 5/F Panassonic, o qual queimou com temporal do dia 19/09/2013. |
40,00 |
|
|
| 31/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
|
40,00 |
|
| 07/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2013
DCONTROL IND COM EQUIPS ELETRONICOS LTDA - 5654 |
|
|
40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
