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Exercício: 2013
Nome do Credor: PORTO SEGURO SEGUROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5875	Data de lançamento:	31/10/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGURO DE AUTOMOVEIS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Seguro do Veículo Gol de Placas IUT 9735, lotado na Secretaria Municipal da Saúde.	0,00	1.321,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2013	Emp. referente a Seguro do Veículo Gol de Placas IUT 9735, lotado na Secretaria Municipal da Saúde.	1.321,08
01/11/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		330,27
05/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5875/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098			330,27
04/12/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		330,27
05/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5875/2013 - REF. DEZE MBRO/2013 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098			330,27
03/01/2014	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		330,27
09/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5875/2013 - REF. JANEIRO/2014 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098			330,27
05/02/2014	LIQUIDADO POR MKONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		330,27
06/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5875/2013 - REF. FEVEREIRO/2014 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098			330,27
TOTAL		1.321,08	1.321,08	1.321,08
SALDO A PAGAR				0,00