Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5889 |
Data de lançamento: |
01/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
DESP. COM MÁQUINAS E VEÍCULOS-OBRAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a 02 Pneus 185/70R14, para uso na camionete Strada, recebida da Receita Federal. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2013 |
Emp. referente a 02 Pneus 185/70R14, para uso na camionete Strada, recebida da Receita Federal. |
400,00 |
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| 01/11/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
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400,00 |
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| 07/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5889/2013
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 2234 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
