| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VR COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Número do empenho: | 5905 | Data de lançamento: | 01/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 06 Placas 50X60, para utilização nas vias Urbanas do Município. | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2013 | Emp. referente a aquisição de 06 Placas 50X60, para utilização nas vias Urbanas do Município. | 1.050,00 | ||
| 01/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 1.050,00 | ||
| 05/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5905/2013 VR COMUNICACAO VISUAL LTDA - 7328 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
