Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ELTON LUIS DE FREITAS & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5908 |
Data de lançamento: |
01/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONST. E RECONST. PONTES, BUEIROS, ABRIGOS E PLACAS INDICATIVAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 1,67m³ de Madeira de Eucalipto, para uso na reforma da Ponte entre os Municípios de ErnestinaXSanto Antônio do Planalto. |
0,00 |
1.002,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2013 |
Emp. referente a aquisição de 1,67m³ de Madeira de Eucalipto, para uso na reforma da Ponte entre os Municípios de ErnestinaXSanto Antônio do Planalto. |
1.002,00 |
|
|
| 01/11/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
|
1.002,00 |
|
| 07/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5908/2013
ELTON LUIS DE FREITAS & CIA LTDA - 7444 |
|
|
1.002,00 |
| TOTAL |
1.002,00 |
1.002,00 |
1.002,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
