| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Número do empenho: | 5917 | Data de lançamento: | 04/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ DOACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 30amp. do anticoagulante Clexane 40mg, para paciente Raquel Goedel, gestante de alto risco. | 867,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2013 | Emp. referente a aquisição de 30amp. do anticoagulante Clexane 40mg, para paciente Raquel Goedel, gestante de alto risco. | 867,00 | ||
| 04/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 867,00 | ||
| 06/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5917/2013 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - 214 | 867,00 | ||
| TOTAL | 867,00 | 867,00 | 867,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
