| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 5919 | Data de lançamento: | 04/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Unidade de Saúde, localizado na rua Alfredo Eitelwein nº82, referente ao mês de outubro de 2013. | 713,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2013 | Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Unidade de Saúde, localizado na rua Alfredo Eitelwein nº82, referente ao mês de outubro de 2013. | 713,22 | ||
| 04/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 713,22 | ||
| 11/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5919/2013 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 | 713,22 | ||
| TOTAL | 713,22 | 713,22 | 713,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
