Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5939 |
Data de lançamento: |
05/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ DOACAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 13.38tn de Pedra de Poço, para doação. |
0,00 |
428,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2013 |
Emp. referente a aquisição de 13.38tn de Pedra de Poço, para doação. |
428,16 |
|
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| 05/11/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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428,16 |
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| 12/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5939/2013
GAYGER & CIA LTDA - 1764 |
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428,16 |
| TOTAL |
428,16 |
428,16 |
428,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
