| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANDEIRA E ALVES LTDA AERO TERRA |
| Número do empenho: | 5960 | Data de lançamento: | 06/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a 02 Passagens Aéreas com destino a Brasília(ida e volta) ao Exmo Prefeito Odir João Boehm, para tratar assuntos referentes ao Município. | 1.254,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2013 | Emp. referente a 02 Passagens Aéreas com destino a Brasília(ida e volta) ao Exmo Prefeito Odir João Boehm, para tratar assuntos referentes ao Município. | 1.254,68 | ||
| 06/11/2013 | LIQUIDADO POR MONI CONFORME ORIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 1.254,68 | ||
| 07/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5960/2013 BANDEIRA E ALVES LTDA AERO TERRA - 7119 | 1.254,68 | ||
| TOTAL | 1.254,68 | 1.254,68 | 1.254,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
