Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VEISA VEICULOS LTDA.CONCESSIONARIO MERC. BENZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5961 |
Data de lançamento: |
06/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fornecimento de Peças para conserto da Ambulância Sprinter 313 DCi, Placas INE-7275, de propriedade da Prefeitura Municipal de Ernestina. |
19.924,19 |
19.924,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2013 |
Fornecimento de Peças para conserto da Ambulância Sprinter 313 DCi, Placas INE-7275, de propriedade da Prefeitura Municipal de Ernestina. |
19.924,19 |
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| 11/11/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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19.924,19 |
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| 14/11/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5961/2013
VEISA VEICULOS LTDA.CONCESSIONARIO MERC. BENZ - 207 |
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19.924,19 |
| TOTAL |
19.924,19 |
19.924,19 |
19.924,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
